一、部门概况
(一)主要职责:
1. 负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见。
2. 负责起草《政府工作报告》,牵头组织省政府重要会议的文件起草,参与省委重要会议的文件起草工作。
3. 根据省政府领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件,起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿。
4. 对国内国际经济形势、全省经济政策和社会发展状况进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为省政府决策提供参考建议。
5. 组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。
6. 加强智库建设,充分发挥智库作用,为省政府决策提供对策建议。
7. 负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作,负责省际间调研工作的交流与合作。
8. 承办省政府交办的其他事项。
(二)机构情况及增减变动原因
陕西省人民政府研究室为省政府直属机构,省财政一级预算单位。根据《陕西省人民政府职能转变和机构改革方案》,2014年6月21日,《陕西省人民政府办公厅关于印发省政府研究室主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(陕政办发〔2014〕83号)明确省政府研究室内设6个处和机关党委:秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、工交贸易研究处、农村经济研究处、社会发展研究处、机关党委。与2013年度相比较,减少了1个处级机构:省发展研究中心办公室。
(三)人员情况增减变动原因
2013年人员年末在职人数46人,离退休27人,其中:离休人员1人,退休人员26人。
2014年人员年末在职人数44人,当年在职减少2人,其中:1人调离,1人退休。离退休为28人,(离休人员1人,退休人员27人),当年退休增加1人。
二、2014年度取得的主要事业成就
在省委、省政府的坚强领导下,我室全面完成了2014年度的各项目标任务,目标责任考核获得良好等次。
一是高质量完成了《政府工作报告》和重要文件文稿起草工作。积极配合省政府办公厅,全面完成了《政府工作报告》的起草、征求意见和提交省委、省人大讨论通过等程序,得到了省委省政府主要领导的高度肯定。
二是高效能完成了重要文稿和重要文件的起草工作。全年共起草重要文稿、文件70多篇。重要文稿被《求是》、《人民日报》、中央党校校刊和《陕西日报》等重要媒体刊发的数量明显增加。
三是超额完成了重大课题调研报告。列入年度目标责任制考核的调研课题有10个,实际完成62个,其中有29个课题分别被省委省政府领导做出重要批示。
四是前瞻性做好年度和季度经济社会发展形势研判。全年共完成了四个季度和四个重大专项经济形势分析报告,提交的8篇经济形势分析报告,均得到了省委省政府领导的高度评价,有的还在有关会议上得到了充分肯定。
五是智库平台建设迈上新台阶。
六是拓宽了纵横向调研合作的新路径。
七是高效能完成省政府和上级部门交办的重大任务。
三、2013年度部门决算表
(一)收支决算总表
2014年度部门收支总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
961.80 |
一、一般公共服务支出 |
725.30 |
一、基本支出 |
640.53 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
374.3 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
47.54 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
218.69 |
||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
252.84 |
||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
217.19 |
||
八、社会保障和就业支出 |
165.07 |
对个人和家庭的补助 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
对企事业单位的补助 |
|||
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
||||
十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
35.65 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
961.80 |
本年支出合计 |
893.37 |
本年支出合计 |
893.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
90.60 |
年末结转和结余 |
159.03 |
年末结转和结余 |
159.03 |
其中: 财政拨款资金结转 |
90.60 |
||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
1,052.40 |
支出总计 |
1,052.40 |
支出总计 |
1,052.40 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
893.37 |
640.53 |
252.84 |
||
201 |
一般公共服务 |
725.30 |
472.46 |
252.84 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
725.30 |
472.46 |
252.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
472.46 |
472.46 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
252.84 |
252.84 |
||
208 |
社会保障和就业 |
165.07 |
165.07 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
165.07 |
165.07 |
||
2080501 |
归口管理的行政事业单位离退休 |
164.89 |
164.89 |
||
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.18 |
0.18 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.00 |
3.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
3.00 |
3.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
单位:万元
支出经济分类科目编码 |
支出经济科目分类名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
893.37 |
640.53 |
252.84 |
||
301 |
工资福利支出 |
374.30 |
374.30 |
||
30101 |
基本工资 |
120.29 |
120.29 |
||
30102 |
津贴补贴 |
187.41 |
187.41 |
||
30102 |
奖金 |
25.87 |
25.87 |
||
30102 |
社会保障缴费 |
1.24 |
1.24 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
39.49 |
39.49 |
||
302 |
商品和服务支出 |
264.73 |
47.54 |
217.19 |
|
30201 |
办公费 |
29.30 |
4.38 |
24.92 |
|
30202 |
印刷费 |
11.78 |
11.78 |
||
30205 |
水费 |
0.05 |
0.05 |
||
30206 |
电费 |
0.66 |
0.66 |
||
30207 |
邮电费 |
10.15 |
3.88 |
6.27 |
|
30211 |
差旅费 |
50.61 |
1.8 |
48.81 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
15.21 |
15.21 |
||
30213 |
维修(护)费 |
6.81 |
0.51 |
6.3 |
|
30214 |
租赁费 |
0.63 |
0.63 |
||
30215 |
会议费 |
5.63 |
5.63 |
||
30216 |
培训费 |
6.23 |
0.3 |
5.93 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.99 |
3.99 |
||
30226 |
劳务费 |
27.74 |
5.22 |
22.52 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.80 |
11.8 |
||
30228 |
工会经费 |
4.66 |
4.66 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
62.85 |
20 |
42.85 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.63 |
6.08 |
10.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
218.69 |
218.69 |
||
30301 |
离休费 |
7.97 |
7.97 |
||
30302 |
退休费 |
156.92 |
156.92 |
||
30307 |
医疗费 |
12.97 |
12.97 |
||
30311 |
住房公积金 |
29.39 |
29.39 |
||
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
11.44 |
11.44 |
||
310 |
其他资本性支出 |
35.65 |
35.65 |
||
31002 |
办公设备购置 |
35.65 |
35.65 |
(四)公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务 接待费 |
|||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||
省政府研究室 |
82.04 |
15.21 |
62.85 |
62.84 |
3.99 |
5.63 |
6.23 |
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其中其他单位组织的出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量10辆。
3、公务接待有关情况:2014年度公务接待累计21批次,公务接待累计199人次。
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1. 收入总计1052.39万元,包括:
(1)公共预算财政拨款收入961.80万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上年结转和结余90.60万元,为以前年度财政拨款结转和结余。
2. 支出总计1052.40万元,包括:
(1)基本支出640.53万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出374.30万元,对个人和家庭的补助支出218.69万元,商品和服务支出47.54万元。
(2)项目支出252.84万元,主要是为完成我室中心工作任务,在基本支出之外发生的支出,包括:政府采购35.65万元,《大公报陕西新闻版》8万元,课题调研经费49.69万元,陕西经济研究补刊费15万元,调查研究报告补刊费10万元,机动经费30万元,出国经费15.21万元,经济形势分析30万元,系统调研33万元,智库建设、“十三五”规划前期调研、调研成果评选26.29万元。
(3)年末结转和结余159.03万元,为以前年度累计结余和当年结余。主要是包括财政拨款结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出961.8万元,其中:基本支出640.53万元,项目支出252.84万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出893.37万元,其中一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出472.46万元,一般行政管理事务252.84万元;社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出165.07万元,离退休人员管理机构支出0.18万元;医疗卫生医疗保障行政单位医疗支出3万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出82.40万元,其中,因公出国(境)费用15.21万元,公务用车购置及运行维护费62.84万元,公务接待费3.99万元。
1、因公出国(境)费用15.21万元:2014年省政府研究室因公出国(境)团组3次,出国(境)3人,实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国(境)经费支出15.21万元。主要用于参加境外专题培训等相关费用的支出。2014年度因公出国(境)费支出比2013年度下降原因是减少出国人数,压缩了行政经费。
2、公务用车购置及运行维护费62.84万元:2014年省政府研究室执行公务和开展业务活动共计开支公务用车运行维护费62.84万元。2014年末公务车辆保有量10辆,公务用车运行维护费主要用于保证室机关执行公务活动、进行课题调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年度公务用车购置及运行维护费总体支出比2013年度下降原因是无公务车辆购置。运行维护费增加,主要是车辆数量增加,部分老旧车辆运行维护成本较高。
3、公务接待费3.99万元:2014年公务接待21批次,公务接待累计人数199人,经费总额3.99万元,主要用于上级对口单位、外省市系统来陕调研讲座、考察、交流及各地市研究室(发展研究中心)来室交流等接待任务的相关支出。2014年度公务接待费支出2013年度下降原因是接待批次与累计人数大幅下降,压缩了行政经费支出。
4、会议费5.63万,主要用于起草省政府工作报告及省委省政府下达的重要文稿及进行调查研究中由室组织召开的课题研讨会、座谈会32次。
5、培训费6.23万元,主要用于组织的课题调研项目相关知识培训257人次。